Jump to content

Търсене в сайта

Показват се резултатите с етикет 'модул приходи и разходи' .

  • Търсене по етикети

    Пишете етикетите, разделени със запетая.
  • Търсене по автор

Тип на съдържанието


Форуми

  • Техническа поддръжка
    • Задай въпрос или изпрати коментар
    • Съобщения за нови версии
    • StoreHouse PRO

Категории

  • StoreHouse PRO
  • InCash
  • Други

Търси съвпадения в...

Намери съвпадения, които съдържат...


Дата на създаване

  • Начало

    Край


Последна промяна

  • Начало

    Край


Филтриране по брой...

Открити са 8 съвпадения

  1. Здравейте отново! Извинявам се, ако има такава тема, но относно платените фактури има ли някъде да се отбележи, че са платени. В самата фактура има платени, но щом дам запис вече не е активно! Благодаря Ви предварително!
  2. Здравейте г-н Тодоров, Имам две предложения по програмния продукт, които са важни за мен а именно: 1.Дали е възможно автоматично да се записват в модул "Приход/разход" плащанията при съставяне на сборна фактура, т.е. да не се налага ръчно да променяме датата на плащането и сумата която се погасява. Особенно ефективно, когато се погасяват няколко документа/със сума от сбора на ст. р-ки/ на веднъж и се издава фактура за тях от модул"Продажби" 2.Датата на падежа да се отпечатва в стоковата разписка. Искам да отбележа само че в момента работя със версия 2.3.2 Поздрави, Ц.Грънчаров
  3. Добър ден, г-н Тодоров. Поздравления за безупречната работа на продукта. Очаквам излизането на новата версия. Надявам се да не е късно за въвеждането на едно предложение. Поради икономическата ситуация на мен, (а и на много други потребители предполагам,) се налага да работя с отложени плащания с доста клиенти. Когато клиента има пари, плаща, и аз въвеждам плащането по по-предни операции. Понякога се налага едно плащане да се разбива на 3 или 4 предни операции, а понякога на една операция има 3-4 плащания. Естествено, много често клиента забравя кога и какво точно е купил, и докъде си е погасил задълженията, и се налага да му вадя справка за определен период, която включва следните полета: дата, ПО номер/фактура номер, съдържание на операцията(стока, количество, ед.цена, сума),обща сума на продажбата, въведени плащания по операцията с дати, остатък за плашане. Досега решавах проблема чрез генериране на отчет от модул Приходи и Разходи (Каса), като въвеждам период и контрагент, и генерирам отчет за всички операции. После експортирам към CSV файл, отварям го с Ексел и започвам ръчно да попълвам данните. Отварям всяка една операция и преписвам колко и какво е закупено, и на каква цена. А после пак ръчно отварям плащанията по операцията и ги въвеждам със съответните дати. Разбирате че при доста голям период това е доста трудоемък процес. Дали е възможно да се добави към модул Справки или модул Приходи и Разходи (Каса) (Вие преценете къде е по-добре)автоматично създаване на такъв отчет/справка? Смятам че това би улеснило много разчетите с клиентите не само на моята, а и много други фирми, които по принуда работят с отложени плащания. И последно бих искал да ви напомня за добавянето на бутон да директен достъп до модул Приходи и Разходи (Каса). С уважение: Венцислав Велков
  4. Здравейте.Относно касата имам следното предложение-Възможно ли е да се закриват задълженията от и към отделен контрагент например по периоди?Напоследък работя с няколко контрагента на разменни начала(бартер),което води до натрупване на записи по сметките ,който е доста кофти да се закриват по стандартния начин.И пак в тази връзка би било добре в стоковата да има едно поле "салдо"("задължение").Например при създаване на контрагент да се отбелязва с отметка дали да се печата това поле или не.Поздрави!
  5. Уважаеми г-н Тодоров, При малко по старите версии на програмата имаше възможност да бъде регистрирано плащане от клиент в размер по голям от задължението по текущият документ. В модула „Приходи и разходи” надвнесената сума излизаше с отрицателен знак.. С последните 3 изменения това вече е невъзможно. Според мен, един добър модул, какъвто е „Приходи и разходи” губи от това. Поради факта , че този модул е относително самостоятелен , не би трябвало да се ограничава функционално от една възможност, която на практика при нас се случва често.Това не означава че клиентът плаща повече от изискуемото за взета стока, а че клиента или негов представител внася на каса сума по голяма от задълже-нието по текущо издавания документ. Вчера взел стока а нямал пари, днес има пари и плаща даже в повече, а утре отново ще е на минус защото отново няма пари и т.н. Това е прозата на деня. При такива случаи влиза в действие халважийският тефтер. Обидно при наличието на такава програма .Къде е логиката да не мога да отразя в програмата че клиента е оставил сума по голяма от текущата. Логично е да виждам на коя дата, при създаването на кой документ или по късно, имам нулево плащане, частично плащане, неколкократно плащане , 100% -но плащане, да виждам документите и плащанията в хронологичен порядък. При положение , че сте предвидили толкова много варианти за отразяване и закриване на плащанията , липсва елементарната възможност да отразя че клиента към определен момент е ИЗЛЯЗЪЛ И С КОЛКО НА ПЛЮС, за да мога дали при следващото вземане на стока,или при периодична засечка на взета стока и извършени плащания, знаейки размера на този временен плюс, нещата да се изчистват по документи и съответстващите на тях плащания. Според мен модула „Приходи и разходи” трябва да възприема и отразява , при доминиращите вече отсрочени плащания, както адресираните към точно определен документ плащания, така и текущи, временно не адресирани такива. Подскажете ми при тази версия на програмата как мога да запиша и запомня внесена от клиента на каса сума по голяма от текущите задължения по документи. Моля да бъда извинен за многословието. С уважение :Иван Момаков
  6. здравейте. голяма част от клиентите ми са на отложено плащане и когато се разплащат не плащат цялата сума а частично. въпроса ми е . може ли при издаване на стокова разписка да се вмъква и общото задължение на клиента към момента на издаване на документа тоест да се натрупват салдата.също така при справките да може да се вижда обобщена сума на клиента както при оборота за даден клиент.благодаря ви предварително
  7. Здравейте г-н Тодоров, Въпросът , който повдигам се отнася за отразяването на плащания в касата. След като издам стокова разписка номер 100 на дата 01.01.2008 по която не е платено веднага, в модул каса се отразява като неплатена... На 10.01.2008 клиента погасява сумата по стокова разписка номер 100. Отразявам плащането в модул каса. При приключване на деня сумата в касата за текущия ден 10.01.2008 не отговаря на сумата в модул каса от 10.01.2008. След проверка установих , че програмата отразява платената сума по дати , но не отразява прихода за текущия ден. Наложи се да отразя прихода с нов документ ПКО за сумата по стокова разписка номер 100. При това положение става натрупване на сумите. Има ли възможност при погасяване , сумата да се отрази като приход за деня? Поздрави, Ц.Грънчаров
  8. Здравейте! Търсих във форума, но или аз не съм открил такава тема или тя наистина не съществува. По същество: възможно ли е да добавите в модул "приходи/разходи" да излизат долу, където са сумарните стойности и данните за ДДС от приходи, разходи и разликата между тях? Поздрави!
×
×
  • Create New...